MongoDB (MDB) 2027财年第二季度业绩电话会议：营收增长30%，上调业绩指引
来源 Tradingkey
核心要点
- MongoDB公布2027财年第二季度营收为7.72亿美元，同比增长30%，创下自2024财年以来最快的单季度增速。
- Atlas营收连续第五个季度增长约29%。在北美企业客户以及年度可重复收入（ARR）不低于10万美元的客户推动下，Atlas同比营收增加额创下1.27亿美元的历史新高。
- Enterprise Advanced（EA）及其他业务展现出全面强劲的势头。管理层特别指出了来自金融服务、科技和公共部门的需求，包括在自托管AI工作负载中早期采用Search和Vector Search（向量搜索）。
- Non-GAAP营业利润 reached 1.86亿美元，营业利润率为24%，而上年同期为15%。自由现金流几乎翻倍，达到1.38亿美元。
- MongoDB本季度末客户数达到70,600家，环比创纪录地增加了2,900家。Voyage客户数连续第二个季度实现环比翻倍增长。
- 管理层将2027财年营收预期上调至29.9亿至30.3亿美元，目前预计全年的Atlas增速约为27%。
核心财务业绩
| 指标 | 2027财年第二季度 | 变动 / 背景 |
|---|---|---|
| 总营收 | 7.72亿美元 | 同比增长30% |
| Atlas营收增速 | 约29% | 连续第五个季度保持在29%左右 |
| EA及其他业务营收增速 | 36% | 管理层归因于广泛的需求以及无处不在的运行能力（run-anywhere capabilities） |
| Non-GAAP总毛利率 | 75.9% | 同比上升约210个基点 |
| 订阅毛利率 | 78.3% | 上升约70个基点 |
| Non-GAAP营业利润 | 1.86亿美元 | 营业利润率为24% |
| Non-GAAP净利润 | 1.63亿美元 | 上年同期为8700万美元 |
| Non-GAAP稀释每股收益 | 1.90美元 | 上年同期为1.00美元 |
| 经营活动现金流 | 1.42亿美元 | 上年同期为7200万美元 |
| 自由现金流 | 1.38亿美元 | 上年同期为7000万美元 |
| 剩余履约义务（RPO） | 15.2亿美元 | 增长91%；短期部分增长73% |
| 现金及短期投资 | 24亿美元 | 期末余额 |
| 净ARR扩张率 | 122% | 上年同期为119%，上季度为121% |
免责声明：仅供参考。 过去的表现并不预示未来的结果。
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