코그나이트(CGNT) 2027 회계연도 2분기 실적 발표회: 소프트웨어 매출 20.9% 증가
출처 Tradingkey
주요 내용
- 코그나이트(Cognyte)는 2027 회계연도 2분기 매출이 전년 동기 대비 12% 증가한 약 1억 900만 달러를 기록했다고 발표했습니다. 전체 소프트웨어 매출은 20.9% 증가한 1억 80만 달러로, 전체 매출의 92% 이상을 차지했습니다.
- 반복 매출(Recurring revenue)은 18.4% 증가한 5,620만 달러로 전체 매출의 51.4%를 차지했습니다. 경영진은 구독 방식으로의 전환이 가시성을 개선하고 있지만, 영구 라이선스에 비해 보고되는 매출 인식이 지연될 수 있다고 설명했습니다.
- 수익성 성장 속도는 매출 성장률을 크게 상회했습니다. 비GAAP 영업이익은 52.5% 증가한 1,220만 달러, 조정 EBITDA는 35.7% 증가한 1,490만 달러를 기록했으며, 비GAAP 주당순이익(EPS)은 거의 두 배인 0.15달러로 늘었습니다.
- 경영진은 2027 회계연도 매출 전망치를 기존 중간값인 약 4억 4,800만 달러(±2%) 안팎으로 상하한 폭을 좁혔습니다. 비GAAP 영업이익 약 5,600만 달러, 조정 EBITDA 약 6,800만 달러의 기존 목표는 유지했습니다.
- 총 수주잔고(RPO)는 4억 7,020만 달러였으며, 이 중 단기 RPO는 3억 1,340만 달러였습니다. 회사는 예상 갱신 건과 분기 종료 후 체결된 계약을 포함하면 향후 12개월 동안 필요한 매출의 약 85%에 대한 가시성을 확보했다고 밝혔습니다.
- 코그나이트는 상반기에 전년 동기(31개)보다 늘어난 40개의 신규 고객사를 확보했습니다. 경영진은 2027 회계연도 중 2,000만 달러 규모의 미국 내 계약을 체결한다는 목표를 차질 없이 진행 중이라고 밝혔습니다.
주요 재무 데이터
| 지표 | 2027 회계연도 2분기 | 전년 동기 대비 변동 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 매출 | 약 1억 900만 달러 | +12% | 소프트웨어 및 반복 매출 성장률이 전체 성장률을 상회 |
| 전체 소프트웨어 매출 | 1억 80만 달러 | +20.9% | 전체 매출의 92% 이상 |
| 소프트웨어 매출 | 4,920만 달러 | +34.5% | 영구 라이선스, 어플라이언스 및 기간제 구독 라이선스 포함 |
| 소프트웨어 서비스 매출 | 5,160만 달러 | +10.3% | 주로 지원 계약이며, SaaS 기여 비중은 낮음 |
| 반복 매출 | 5,620만 달러 | +18.4% | 전체 매출의 51.4% |
| 전문 서비스 매출 | 840만 달러 | 전년 동기 1,420만 달러에서 감소 | 전년 동기 약 15%에서 전체 매출의 8% 미만으로 감소 |
| 비GAAP 매출총이익률 | 73.7% | +154bp | 소프트웨어 비중 확대에 힘입음 |
| 비GAAP 매출총이익 | 8,050만 달러 | +14.4% | 매출 성장률 상회 |
| GAAP 영업이익 | 470만 달러 | +69.7% | 영업 레버리지 효과 반영 |
| 비GAAP 영업이익 | 1,220만 달러 | +52.5% | 영업비용 증가율이 매출 성장률을 하회 |
| 조정 EBITDA | 1,490만 달러 | +35.7% | — |
| GAAP 희석 주당순이익(EPS) | 0.06달러 | 전년 동기 0.02달러에서 증가 | — |
| 비GAAP 주당순이익(EPS) | 0.15달러 | 전년 동기 0.08달러에서 증가 | — |
| 영업활동 현금흐름 | 110만 달러 | 전년 동기 마이너스(-) 630만 달러에서 전환 | 연례 인센티브 지급 및 계절적 운전자본 지출 포함 |
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