TSS(TSSI) 2026년 2분기 실적 발표회: 고마진 시스템 통합이 이익 성장을 견인
출처 Tradingkey
주요 내용
- 2026 회계연도 2분기 매출은 주로 구매 서비스 매출이 1,820만 달러로 45% 감소함에 따라 전년 동기 대비 20% 감소한 3,510만 달러를 기록했습니다.
- 수익성이 높은 사업 부문은 가파른 성장세를 보였습니다. 시스템 통합 매출은 1,390만 달러로 46% 증가했으며, 시설 관리 매출은 270만 달러로 84% 늘었습니다.
- 매출 구조가 개선되어 전체 매출에서 시스템 통합 부문이 차지하는 비중이 2025 회계연도 2분기 22%에서 39%로 확대되었습니다. 이에 따라 연결 매출총이익률은 640bp 상승한 22.8%를 기록했습니다.
- 전체 매출 감소에도 불구하고 매출총이익은 800만 달러로 11% 증가했고, 조정 EBITDA는 450만 달러로 12% 증가했습니다.
- 경영진은 고객의 주문 시점 및 최종 조정 상황에 따라 달라질 수 있으나, 3분기 구매 서비스 매출이 과거 분기별 범위인 3,000만~4,000만 달러 선으로 회복될 것으로 전망하고 있습니다.
- TSS는 연간 조정 EBITDA 전망치를 기존 발표된 2,000만~2,200만 달러 범위의 상단 수준으로 재확인했으며, 2026 회계연도 하반기가 상반기보다 호조를 보일 것으로 예상했습니다.
주요 재무 데이터
| 지표 | 2026 회계연도 2분기 | 2025 회계연도 2분기 | 변동 / 비고 |
|---|---|---|---|
| 총매출 | 3,510만 달러 | 4,400만 달러 | 전년 동기 대비 20% 감소 |
| 구매 서비스 매출 | 1,820만 달러 | 3,300만 달러 | 45% 감소 |
| 시스템 통합 매출 | 1,390만 달러 | 950만 달러 | 46% 증가 |
| 시설 관리 매출 | 270만 달러 | 미기재 | 84% 증가 |
| 매출총이익 | 800만 달러 | 미기재 | 11% 증가 |
| 연결 매출총이익률 | 22.8% | 16.4% | 640bp 상승 |
| 영업이익 | 160만 달러 | 140만 달러 | 16% 증가 |
| 순이익 | 140만 달러 | 150만 달러 | 법인세 비용 증가로 주당순이익(EPS) 영향 받음 |
| 희석 주당순이익(EPS) | $0.05 | $0.06 | $0.01 감소 |
| 조정 EBITDA | 450만 달러 | 미기재 | 12% 증가 |
| 연초 대비 누적 조정 EBITDA | 980만 달러 | 미기재 | 5% 증가 |
| 현금 및 현금성 자산 | 6,770만 달러 | — | 분기 말 잔액 |
| 총부채 | 1,610만 달러 | — | 경영진에 따르면 부채 비율 1배 미만 |
사업 및 영업 실적
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