닥고(DCGO) 2026년 2분기 실적 발표 콘퍼런스 콜: 하이큐이티 인수 및 전망 수정
출처 Tradingkey
핵심 요약
- DocGo의 2026년 2분기 매출은 전년 동기의 8,040만 달러에서 감소한 7,340만 달러를 기록했습니다. 이는 전적으로 이주민 관련 프로젝트 종료에 따른 것입니다. 해당 프로젝트를 제외하면 매출은 전년 동기 대비 19% 증가했습니다.
- 조정 EBITDA는 마이너스 630만 달러로, 2026년 1분기의 마이너스 1,030만 달러 대비 개선되었으나 2025년 2분기에 기록한 마이너스 610만 달러보다는 적자 폭이 소폭 확대되었습니다.
- 회사는 최근 12개월 매출 약 6,500만 달러, 조정 EBITDA 450만 달러를 기록한 하이큐이티 헬스(Hicuity Health)를 인수하기로 합의했습니다. 경영진은 하이큐이티의 성장률이 약 10%~12% 수준을 유지해 왔다고 밝혔습니다.
- DocGo는 2026년 매출 가이던스를 기존 3억~3억 1,500만 달러에서 3억 500만~3억 1,000만 달러로 축소했지만, 조정 EBITDA 적자 전망치는 기존 500만~1,000만 달러에서 1,700만~2,200만 달러로 확대했습니다.
- 경영진은 매출 성장, 이익률 정상화, 추가적인 판관비 절감을 바탕으로 2026년 연말 기준 흑자 전환된 조정 EBITDA 런레이트 달성을 목표로 유지하고 있습니다.
- 미국 의료 이송 부문 15% 성장, 가정 방문 헬스케어 26% 성장, 가상 케어 및 검사 주문 58% 성장 등 주요 사업 부문 전반에서 역대 최고 실적을 기록했습니다.
주요 재무 데이터
| 지표 | 2026년 2분기 | 비교 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 총매출 | 7,340만 달러 | 2025년 2분기 8,040만 달러 | 매출 감소는 전적으로 이주민 프로젝트 종료에 기인함 |
| 이주민 프로젝트 제외 매출 | — | 전년 동기 대비 19% 증가 | 스테디MD(SteadyMD) 매출 890만 달러 포함 |
| 자체 매출 성장률(Organic revenue growth) | — | 전년 동기 대비 약 5% 증가 | 전년도 이주민 프로젝트 매출 및 당해 연도 스테디MD 매출 제외 |
| 의료 이송 매출 | 5,200만 달러 | 2025년 2분기 4,960만 달러 | 회사 설립 이래 분기 기준 최대 의료 이송 매출 |
| 모바일 헬스 매출 | 2,140만 달러 | 2025년 2분기 3,080만 달러 | 이주민 프로젝트 제외 모바일 헬스 매출 78% 증가 |
| 조정 EBITDA | -630만 달러 | 2025년 2분기 -610만 달러, 2026년 1분기 -1,030만 달러 | 전 분기 대비 적자 폭 약 40% 축소 |
| 조정 매출총이익률 | 30.5% | 2025년 2분기 31.6% | 연료비 상승 및 스테디MD의 일시적 이익률 하락의 영향 반영 |
| 의료 이송 조정 매출총이익률 | 32.0% | 2025년 2분기 31.1% | 초과 근무 비율 8.1%로 감소 |
| 모바일 헬스 조정 매출총이익률 | 27.0% | 2025년 2분기 32.5% | 이주민 프로젝트를 제외한 지속 사업 부문 이익률은 500bp 이상 개선 |
| 총현금, 제한된 현금 및 투자 자산 | 4,810만 달러 | 2026년 3월 31일 기준 5,990만 달러 | 가용 현금은 2,520만 달러 |
사업 및 영업 실적
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